회의요약 | 1. 2025년도 제1차 추가경정 예산(안) 기존 본예산은 998,094,400원이였으나 운영상 다양한 요인으로 인하여 998,598,800원으로 504,400원 추경 편성하였음. 주요 추경 내역은 아래와 같음. 기타비급여수입(24,000,000원->6,000,000원) 감액, 전입금(10,000,000원->7,500,000원) 감액 전년도이월금(20,000,000원->46,484,391원) 증액, 전년도이월금(식재료비)(7,500,000원->0원) 감액, 기타예금이자수입(7,370원->27,379원) 증액, 회의비(0원->150,000원) 증액, 의료비(0원->130,000원) 증액, 잡지출(3,229,440원->3,453,840원) 증액 2. 시설운영현황보고 1) 업무우수직원 포상 선정 보고 오OO, 윤OO, 이OO 포상 각 100,000원 지급(25.08.25) 2) 이용자 양OO님의 낙상사고(25.06.06)로 인한 고관절 골절로 수술 및 입원 치료 후 7.21부터 재등원하였으며 배상책임보험 접수하여 보험처리 진행 중임. 손해사정 완료 후 보험처리에 따른 시설 본인부담금 500,000 지출 예상됨. 3) 이용자 책상 노후화로 유격, 소음 발생 등의 사용감 불편 민원에 따라 신품 책상 구입 예정으로 4분기 중 구입하고자 함. 필요예산 : 150,000원*22개=3,300,000원(자산취득비) 4) 추석연휴를 맞이하여 민요공연을 실시할 예정(25.09.24 13:30~15:00)으로 공연섭외 (300,000원/프로그램사업비) 및 특식 제공(150,000원/프로그램사업비)으로 인한 지출사항 발생 보고 |
